北京市朝阳区清洋河水务管理所2021年预算
北京市朝阳区清洋河水务管理所2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区清洋河水务管理所2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据区编委下达的机构编制文件《北京市朝阳区机构编制委员会关于调整水务局所属事业单位机构编制的批复》(朝编办〔2017〕4号)，北京市朝阳区清洋河水务管理所内设3个科室，分别为综合保障组，水环境组，水资源组。
2.部门职责
负责辖区内河道水环境污水源头巡查、检查上报；配合相关科室加强对河道水质的修复；负责对属地河长制落实情况的督促巡查工作；负责辖区内水资源保护工作、配合实施水资源调查、评价、规划、综合利用工作；负责防汛抢险预案机制建设以及防汛抢险分队组建、培训和管理，协助指导辖区内的防汛应急工作；协调解决辖区内水事纠纷和水事案件；负责辖区内河道闸坝及其附属水工建筑物的运行管理及保护工作；协助机关做好辖区内水土保持、节约用水和加价水费、水资源及污水处理费征收等工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区清洋河水务管理所部门行政编制0人，实际0人；事业编制23人，实际19人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)12人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年是“十四五”开局之年，今年的主要工作，全面贯彻落实上级部署要求，主动作为、履职尽责。有序推进履职，确保圆满完成全年各项目标任务，在防疫常态化的前提下加快开展各项工作。全面落实好水环境工作，加强区域水环境建设工作，提高政治站位，以最高标准开展水环境管理工作。做好管理范围内保洁、病虫害、禽流感防控，监督开展景观节点和绿化提升以及督导组检查等工作重点。力求在原有水环境管护的基础上，再提高管护标准，狠抓落实力争将水环境保障工作落到实处，完成辖区职责范围内水环境保障工作。贯彻、落实区河长办关于河长制工作的各项要求，强化联络办的履职能力，加强督办力度，采取以河长制管理片区和北部污水治理为重点计划的河道保洁、水质保持、绿化托管等多元化、多方面管理新模式，落实各项职责，健全完善工作机制，持续推进河长制工作落实。继续加强水环境管理工作，克服困难改善河道水环境，提升河道景观标准。落实好防疫、森林防火及防汛工作。继续落实机井取水许可管理，建立长效管理机制，实行信息登记制度；加大对用水单位的检查力度，通过开展节水型社区、单位的创建及节水宣传活动，增强节水意识，提高科学用水的方法，推进节水型城市的建设。继续做好辖区用水户涉税信息共享平台用水量核定工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算1316.310093万元。其中：财政拨款1285.7309万元；使用的财政性结转资金30.579193万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算559.72万元，占总支出预算42.52%，比2020年558.28万元增加1.44万元，增长0.26%。
(二)项目支出预算726.0109万元，占总支出预算55.16%，比2020年456.0023万元增加270.0086万元，增长59.21%。
(三)上年财政资金结转支出30.579193万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区清洋河水务管理所部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算7.32万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少5.51万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2.公务接待费。2021年预算数0.18万元，比2020年预算数减少0.01万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数7.14万元，比2020年预算数减少5.50万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区清洋河水务管理所部门政府采购预算总额465.2195万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算465.2195万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车4辆，35.0296万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)